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西双版纳烟草督查督办“十大”管理体系试运行工作。　　督查督办组根据管理体系“内部审核”的工作程序，采用听取汇报、抽样、访谈和现场查看等方式，从管理体系建立的总体情况

，把好权力关、操守关。　　抓流程管理。该厂进一步规范管理流程，以贯标为契机，梳理采购流程，建立采购流程管理内部审核机制。同时，认真推进“阳光

与法规股股长蒙琴英同志向参会人员通报了2011年度第一次内部审核情况。通过对各部门存在的问题进行梳理，共开具了10个不符合报告，要求整改单位（部门

）关于当前体系工作紧急会之后的又一次关于体系工作安排部署的会议。　　会议主要目的是：针对此次安顺烟草行业内部审核中该局（分公司）暴露出的问题

的，明确改进时间和责任人，完善相关制度、流程和标准。利用体系内部审核，对体系文件的健全度进行全面评价，对各项工作进行检查和评价，促进

；二是要提高文件执行率。要对文件执行过程中的负面因素进行收集，及时消除文件带病运行现象，提升文件执行效果；三是要提升内部审核质量。要确保内部审核

;亲身参与了体系文件的梳理、编写、宣贯培训和运行指导，参与了县局内部审核、州局内部审核和省级行审，对体系建设工作的认识也经历了一个从模糊到逐渐清晰的过程。通过思考、分析

与流程要求不相符、不按体系文件要求执行、体系的运行仅注重表格运用、内部审核前补工作痕迹现象严重等，这些做的与写的不一致的结果，直接导致了体系文件执行率下降，

综合管理体系培训计划，举办标准化体系培训。通过开展内部审核活动对内审员业务技能进行现场指导、培训，使审核员对审核技巧、检查表编制等相关知识和技能有所提升，为夯实

－再应用－再发现－再改进－再提高的良性循环机制。扎实开展内部审核，重在发现系统性、倾向性的问题，确保内审工作的质量与成效

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