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小项自查内容，重点查看是否制定了《采购目录》，《采购目录》是否包含了采购类别、采购项目、采购方式、非公开招标方式采购的依据和理由，制定《采购目录》时是否落实

;2016年全院规范管理工作的总体目标是：全面落实行业规范管理工作会议精神，以切实推进“三个保障机制建设”制度化规范落实执行和“非公开招标”运作的规范化、机制化、程序化

、董事会终审的行业“三关三审”要求进行审议决策，重点审核非公开招标项目及不符合公司《采购目录》实施要求的项目。根据董事会决议，公司2016年度采购计划下达项目533个

推进“非公开招标”程序化建设，着力巩固“三个坚决”，着力强化专卖内管工作，着力提升信息化支撑水平，着力落实规范管理部门督办职责，全面推进

审”，严格项目过好初审、复核、终审关，强调三审主体责任，严防能够公开招标却拟报非公开招标行为。严格阳光操作。对项目申报、审议、招标、竣工验收、资料归档

，制度明确采购项目在立项、审批、实施、非公开招标采用、施工现场管理、项目质量验收、款项支付、信息公开等环节，至少应留存哪些痕迹文件、记录表格以及廉政风险防控管理过程资料

委会审议后，如采取非公开招标方式，必须以书面形式说明充分理由，报省局整顿办备案审核。《细则》要求各单位（部门）需于每年预算提报前

，又要体现出分厂独有的特色。二是“两项工作”的重难点是公开招标的落实，做到“能招尽招、应招尽招”，力争全面、全程、同步公开，对于采用非公开招标的项目必须

续项目中再次出现”等前改后犯、边改边犯现象；非公开招标项目理由是否充分，依据是否符合制度规定的适用情形；同一供应商中标（中选）多个

，明确采购需求，编制采购预算，强化单一来源等非公开招标方式的审核审批把关职责，严防采购风险。　　切实强化采购责任。结合企业集中采购模式，从

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