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江西赣南烟叶复烤公司开展“实质性”采购全过程审计监督

2013年09月12日 来源:烟草在线赣南消息 作者:刘文婷
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  烟草在线赣南消息  为进一步规范采购行为,节约采购成本,保证采购质量,提高资金投资效益,今年以来,江西赣南烟叶复烤公司积极发挥内部审计职能,严格按照采购流程要求及“不相容职务相互分离”原则开展“实质性”监督。 

  一是事前及时介入。遵循“关口前移、源头治理”原则从采购项目的计划、立项阶段及时介入,并按项目立项先后顺序设置全过程审计监督台账;二是事中重点监督。重点对采购项目计划的依据、标准、审批手续、采购记录、验收、支付款项等方面进行监督,发现问题及时提出建议并予以痕迹化;三是事后专项审计。按照“一项一卷”归档要求对所有采购项目进行专项审计,并出具审计报告。

  

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