烟草在线定西消息　　为了进一步规范物资采购和宣传促销管理，全面了解全市烟草系统物资采购和宣传促销情况，近期，甘肃省驻定西市公司审计派驻办对定西烟草系统2012-2013年1-5月物资采购和宣传促销项目进行了专项调查。　

　　此次审计调查通过详细审核有关资料，现场查看业务流程及资料，主要调查2012-2013年1-5月物资采购和宣传促销项目中立项、实施、合同签订、验收和付款、宣传促销品的发放保管等环节的合规性，具体为：物资采购和宣传促销项目立项是否符合管理程序，是否在年度计划和预算中安排，项目实施方式是否招标采购，是否将达到招标规定额度的项目进行拆分或者以其他任何方式规避招标采购；签订合同的部门和人员是否得到授权，合同文本是否经过法规部门审核，是否遵循前期立项、招标、谈判、比价的结果；是否组成验收小组对项目按合同要求进行综合验收，是否按照行业工商企业成本费用核算办法规范列支相关费用，是否按合同约定的比例及条件支付货款；物资采购和宣传促销物品的使用，是否填写物品领用单并经逐级审批等方面进行了细致调查。　

　　此次调查是提高企业内控管理质量的一次有益尝试，以此为契机，定西市局（公司）将进一步规范物资采购和宣传促销项目管理，不断促进物资采购和宣传促销项目管理上水平，为物资采购和宣传促销审计工作的顺利开展奠定了良好的基础。