烟草在线梧州消息　　近日，按照国家烟草专卖局、广西区局（公司）关于质量管理体系建设总体部署的要求，为进一步提高梧州烟草质量管理体系的有效性和符合性，检查企业质量管理体系的建设与运行是否符合标准的要求，体系文件是否得以正确建立、有效控制、充分实施和动态评审，广西壮族自治区梧州市烟草专卖局（公司）决定，在全市辖区范围内开展2012年度质量管理体系内部审核。

　　据悉，此次审核的范围主要是企业专卖管理、卷烟销售、日常经营管理等生产和服务涉及的所有场所及过程。审核重点为：烟草专卖零售许可证的办理是否符合法律法规及流程要求；内部专卖管理监督是否符合规范；按客户订单组织货源及卷烟需求预测是否符合文件及流程要求；物流作业规范的执行是否符合文件要求；对顾客需求的调查分析是否与体系文件相符；供应商选择、评价，合同评审是否符合体系及文件要求；质量目标的制定、统计、分析情况；检验质量目标与业务实际的适宜性；实际工作形成的记录与体系文件的符合性；检验文件规定的流程与要求形成的记录能否起到控制和揭示风险的作用；各项审核、审批、检查、监督、审计发现的问题及整改效果；质量∕风险管理体系的改进要求。

　　审核的方法：一是采取以部门为调查对象，以业务工作流程为主线，审核各部门体系文件与实际工作的符合性、体系文件的执行情况、部门之间的工作接口情况以及工作过程、接口、结果的记录情况。二是采取资料查阅与现场询问相结合的审核方法，查阅的资料包括业务操作及内部管理有关的各类文件、各类工作记录等，现场询问的对象包括各部门的负责人和业务操作人员。三是采取随机抽样的方法，抽取适当的样本，审核其操作过程、记录等是否符合文件的规定，以评价业务过程的符合性。