今年以来，云南省德宏州烟草专卖局以制度体系为基础、以流程规范为标准、以风险管控为手段、以效能提升为目标，积极搭建“立规矩、强执行、控风险、督质效”的规范运行体系，探索出一条“四有四保”构建大规范管理格局的新路子。

有标准，保有规可循

规章制度是规范企业行为、规范企业人员行为的规矩。“各部门要明确有效制度文件，做好制度立、改、废工作，确保工作开展有章可循、有制可依。”分管规范管理工作的负责人马翔艳在推动构建大规范格局工作联席会上说。德宏州烟草专卖局构建大规范格局以制度为基础，通过加强制度建设，用制度严格规范办事行为。针对生产经营、行政执法及综合管理等工作，坚持以各项业务开展为立足点，共梳理完善全州局（公司）各项规章制度243项。

构建大规范格局工作联席会 （王雪君 摄）

有流程，保有序运行

德宏州烟草专卖局梳理工作流程并完善工作流程图112项，通过制定可操作、可视化、可追溯的工作流程图，实行清单管理，把工作流程的优化精确到每个岗位、每位员工，做到“个个肩上有担子，人人身上有责任”，进一步规范经营管理行为，提高工作效率。既便于月度、年度进行精准的工作业绩考核，又能全方位、多角度地加强工作监管。

有预警，保风险可控

德宏州烟草专卖局识别出全州局（公司）各领域、流程及岗位中可能存在的风险点1364个，制定风险清单，进行系统分析，提出应对措施，对规范管理存在的风险提前进行有效防控，同时将风险纳入到流程控制中，确保风险管理工作切实融入到企业的日常管理工作中，有效提高风险防控能力。“参照《职工食堂监督管理实施细则》建立风险清单，我们重点核对、检查食品安全、餐费收支这2个高风险点，确保工作规范的前提下，让大家吃得更安心。”后勤管理人员李玉梅说道。

有监督，保违规可究

德宏州烟草专卖局对照制度、清单及风险防控措施，运用CPGY闭环监督管理模式，在全州范围内开展了4次制度执行监督检查，通过查、判、改、验，科学、合理评价工作开展情况，及时堵塞漏洞，严禁“边改边犯、前改后犯”的情况发生，进一步严肃纪律要求，积极构建不敢违规的惩戒机制、不能违规的防范机制、不易违规的保障机制，使职能监督、综合监督、纪律监督等贯通结合，确保规范管理、纪律监督工作渗透到企业管理的每一个环节，实现规范管理、纪律监督工作的全方位、全过程和全覆盖。

接下来，德宏州烟草专卖局（公司）将建立工作清单机制、台账管理机制、联席会议机制、工作报告机制、督促督导机制，为构建大规范格局提供坚强保障。